肥西县人民医院2023年单位预算
发布时间：2023-01-20
肥西县人民医院2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
（一）单位预算表
1.肥西县人民医院2023年收支总表
2.肥西县人民医院2023年收入总表
3.肥西县人民医院2023年支出总表
4.肥西县人民医院2023年财政拨款收支总表
5.肥西县人民医院2023年一般公共预算支出表
6.肥西县人民医院2023年一般公共预算基本支出表
7.肥西县人民医院2023年政府性基金预算支出表
8.肥西县人民医院2023年国有资本经营预算支出表
9.肥西县人民医院2023年基本支出总表
10.肥西县人民医院2023年项目支出总表
11.肥西县人民医院2023年政府采购支出表
12.肥西县人民医院2023年政府购买服务支出表
13.肥西县人民医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥西县人民医院2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥西县人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥西县人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥西县人民医院2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、单位预算单位构成
肥西县人民医院2023年度单位预算为卫健委二级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，肥西县人民医院实有各类人员1025人，其中在职813人、离休6人、退休206人。
三、2023年度主要工作任务
2023年我院将认真贯彻落实国家卫生健康工作的各项方针政策，进一步深化卫生体制改革，紧紧围绕以病人为中心的服务宗旨，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，努力改善群众就医感受，积极推动医院全面、协调、持续发展。围绕上述目标要求结合我院实际，2023年我们重点抓好以下几方面工作：
1.落实国家二级公立医院绩效考核各项内容要求；
2.推进成本管控工作；
3.开展全面预算管理工作；
4.进一步推进“两个中心”建设；
5.深入推进行业作风整治工作。
第二部分 2023年单位预算表
肥西县人民医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥西县人民医院2023年单位收支总表（附件表1）
2.肥西县人民医院2023年单位收入总表（附件表2）
3.肥西县人民医院2023年单位支出总表（附件表3）
4.肥西县人民医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥西县人民医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥西县人民医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥西县人民医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥西县人民医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥西县人民医院2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.肥西县人民医院2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.肥西县人民医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.肥西县人民医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥西县人民医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥西县人民医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥西县人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥西县人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥西县人民医院2023年收支总预算1367.68万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入1367.68万元。
二、关于2023年收入预算情况说明
肥西县人民医院2023年收入预算1367.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1367.68元，比2022年预算增加363.66万元，增长36.22%，增长原因主要是人员及工资变动。
三、关于2023年支出预算情况说明
肥西县人民医院2023年支出预算1367.68万元，比2022年预算增加363.66万元，增长36.22%，增长原因主要是人员及工资变动。其中，基本支出1367.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县人民医院2023年财政拨款收支预算1367.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出860.89万元，占62.95%；卫生健康支出506.79万元，占37.05%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加363.66万元，增长36.22%。主要原因是人员及工资变动。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥西县人民医院2023年一般公共预算拨款1367.68万元，比2022年预算拨款增加363.66万元，增长36.22%，主要原因是人员及工资变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出860.89万元，占62.95%；卫生健康支出506.79万元，占37.05%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算566.84万元，比2022年预算增加50万元，增长9.67%，增长原因主要是本单位人员变动。
2. 一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2023年预算283.42万元，比2022年预算增加283.42万元，增长原因主要是2022年无机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算10.63万元，比2022年预算增加0.94万元，增长9.70%，增长原因主要是本单位人员变动。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算287.14万元，比2022年预算增加26.42万元，增长10.13%，增长原因主要是单位人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算219.65万元，比2022年预算增加2.88万元，下降1.33%，下降主要原因是本单位人员变动。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县人民医院2023年一般公共预算基本支出1367.68万元，其中：
工资福利支出1080.54万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
商品和服务支出88.57万元，主要包括福利费。
对个人和家庭的补助198.57万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
肥西县人民医院2023年项目支出预算安排0元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
肥西县人民医院2023年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
肥西县人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，肥西县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位近几年一直未有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，近几年均未发生相关支出，主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位近几年一直未有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于上级检查指导接待、加班工作餐。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用严格执行《肥西县县直单位公务用车管理使用办法》等相关规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是我单位近几年一直未有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，主要用于燃料费、修理费、保险等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位近几年一直未有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆”。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年肥西县人民医院没有需编制绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
肥西县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平。持平主要原因是近几年我院一直未有财政拨款安排的单位运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年肥西县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，肥西县人民医院固定资产总金额45785.56万元，较上年增加992.50万元，其中，土地、房屋及构筑物32153.42万元、通用设备1227.56万元、专用设备12149.19万元、其他资产255.39万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有28台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年肥西县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年肥西县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
肥西县人民医院
2023年元月20日
下一篇：肥西县人民医院2022年第四季度医疗服务 信息公开表
